分层审核表一般包含哪些

分层审核表是用于确保工作流程、项目执行或产品质量达到规定标准的一种管理工具。它通常包含以下内容：

1. 审核目的：明确本次审核的目的和预期目标。

2. 审核范围：说明审核涉及的具体范围，包括审核对象、时间、地点等。

3. 审核依据：列出审核所依据的标准、规范、法律法规等。

4. 审核程序：

审核准备：包括审核组成立、审核计划制定、审核前的资料收集等。

审核实施：包括现场审核、资料审核、访谈等。

审核报告：审核过程中发现的问题、审核结论等。

5. 审核组成员：列出参与审核的成员及其职责。

6. 审核内容：

人员：审核人员的资格、职责、培训情况等。

管理体系：审核组织的管理体系文件、程序文件、作业指导书等。

流程：审核各项流程的执行情况，如生产流程、服务流程等。

产品/服务：审核产品/服务的质量、性能、安全性等。

设备：审核生产、检测等设备的运行状况、维护保养情况等。

环境与安全：审核工作环境、安全措施等。

7. 不符合项：

记录不符合项的描述、发生时间、地点、涉及人员等。

分析不符合项产生的原因。

8. 纠正措施：

针对不符合项提出纠正措施，包括责任人、整改时间、验证方法等。

9. 预防措施：

针对潜在的风险和问题，提出预防措施，以防止不符合项的再次发生。

10. 审核结论：

总结审核过程中的发现，对审核对象的整体状况进行评价。

11. 附件：

审核过程中收集的相关资料、图片、图表等。

分层审核表可以根据具体情况进行调整和补充，以确保审核工作的全面性和有效性。

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