内部审核不符合项一直关不掉，在审核时被查出，怎么制定纠正措施

内部审核中不符合项无法关闭的情况可能表明组织在持续改进方面存在挑战。以下是一些步骤来制定纠正措施：

1. 分析问题：

确定不符合项的具体原因。是培训不足、流程设计不当、资源不足，还是执行不当？

分析不符合项的频率和严重性。

2. 确认不符合项：

确认审核报告中记录的不符合项，并确保它们是准确的。

3. 制定纠正措施：

根本原因分析：使用如鱼骨图（Ishikawa图）、5Why分析法等方法来确定问题的根本原因。

制定行动计划：基于根本原因分析，制定具体的纠正措施和行动计划。

纠正措施：

培训：如果问题与员工技能或知识不足有关，提供必要的培训。

流程改进：如果问题出在流程上，重新设计或优化流程。

资源配置：确保有足够的资源（如设备、材料、时间等）来执行任务。

监督和检查：增加监督和检查的频率，确保纠正措施得到执行。

4. 实施纠正措施：

按照行动计划实施纠正措施。

确保所有相关人员都了解并参与纠正措施的实施。

5. 验证和跟踪：

验证纠正措施是否有效。这可能需要通过再审核或现场观察来完成。

跟踪纠正措施的效果，确保问题不再发生。

6. 文件记录：

记录所有的不符合项、纠正措施和验证结果。

更新组织的质量管理体系文件，包括程序、工作指导书和操作手册。

7. 预防措施：

从不符合项中学习，制定预防措施以防止类似问题再次发生。

定期回顾和更新预防措施。

8. 持续改进：

将纠正措施和预防措施作为持续改进过程的一部分。

定期回顾纠正措施的有效性，并根据需要调整。

以下是一个简化的纠正措施模板：

```

纠正措施报告

不符合项描述：

[详细描述不符合项]

根本原因分析：

[使用5Why分析法或其他工具分析原因]

纠正措施：

1. [具体行动1]

2. [具体行动2]

3. [具体行动3]

责任人：

[负责人姓名]

实施日期：

[预计实施日期]

验证和跟踪：

[验证方法]

[跟踪计划]

预防措施：

[针对类似问题的预防措施]

记录编号：

[记录编号或文件编号]

```

通过这样的步骤，可以帮助组织有效地关闭内部审核中的不符合项，并促进持续改进。

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