分层审核表是一种用于质量控制和管理的方法,它通常包含以下内容:
1. 审核目的:明确本次审核的目的和目标。
2. 审核范围:规定审核的具体范围,包括审核的时间、地点、对象等。
3. 审核依据:列出审核所依据的标准、规范、法律法规等。
4. 审核程序:详细描述审核的步骤和流程,包括审核的顺序、方法等。
5. 审核人员:列出参与审核的人员名单及其职责。
6. 审核内容:详细列出需要审核的具体内容,如文档、记录、操作过程、设备等。
7. 审核标准:规定每个审核项的具体标准和要求。
8. 不符合项记录:记录在审核过程中发现的不符合项,包括不符合的具体内容、原因等。
9. 纠正措施:针对不符合项,提出相应的纠正措施和预防措施。
10. 审核记录:记录审核过程中的所有活动,包括审核时间、地点、发现的问题、采取的措施等。
11. 审核结论:总结审核结果,包括审核是否通过、存在的问题及改进建议等。
12. 附件:提供与审核相关的附件,如相关文件、记录、照片等。
根据具体行业和组织的需要,分层审核表的内容可能会有所不同,但以上几点是分层审核表通常包含的基本要素。
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