录入新的开票资料通常需要遵循以下步骤，具体操作可能因公司或机构的系统不同而有所差异：
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1. 登录系统：
打开负责开票的财务或税务管理系统。
使用您的用户名和密码登录。
2. 进入开票资料录入界面：
在系统中找到“开票资料录入”或类似功能的菜单。
点击进入，开始录入新的开票资料。
3. 填写基本信息：
单位名称：填写开票单位的名称。
纳税人识别号：填写单位的纳税人识别号（即税号）。
地址电话：填写单位的详细地址和联系电话。
开户行及账号：填写单位的银行开户行名称和账号。
4. 填写发票信息：
发票代码：根据系统提示填写发票代码。
发票号码：填写发票号码。
开票日期：填写开票的具体日期。
5. 填写购买方信息：
购买方名称：填写购买单位的名称。
购买方纳税人识别号：填写购买单位的纳税人识别号。
购买方地址电话：填写购买单位的详细地址和联系电话。
6. 填写商品或服务信息：
商品或服务名称：填写销售的商品或提供的服务名称。
数量：填写商品或服务的数量。
单价：填写商品或服务的单价。
金额：根据数量和单价计算出的总金额。
7. 填写其他信息：
根据系统要求填写其他必要信息，如税率、折扣、备注等。
8. 保存与提交：
检查所有信息无误后，保存录入的开票资料。
提交审核，等待财务或税务部门审核通过。
9. 打印或发送：
审核通过后，根据需要打印发票或通过电子方式发送给购买方。
请注意，录入开票资料时务必确保信息的准确性和完整性，以免影响后续的开票和税务处理。如有疑问，应及时咨询财务或税务部门。
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