培训费走账通常涉及以下几个步骤：
1. 预算编制：
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在进行培训前，首先要根据培训内容、人数、地点等因素制定培训预算。
2. 审批流程：
根据公司财务管理制度，将培训预算提交给相关部门进行审批。审批通过后，获得授权进行下一步操作。
3. 签订合同：
与培训机构签订培训合同，明确培训内容、时间、费用、付款方式等。
4. 付款申请：
填写付款申请单，列出付款原因、金额、收款人信息等，并附上培训合同和相关费用清单。
5. 财务审核：
财务部门对付款申请单进行审核，确保手续齐全、金额正确。
6. 支付款项：
审核通过后，财务部门按照约定的付款方式支付培训费用。常见的付款方式包括银行转账、支票等。
7. 费用报销：
培训结束后，参训人员填写培训费用报销单，附上培训证明、发票等相关材料。
8. 报销审核：
财务部门对报销单进行审核，确保报销内容真实、合规。
9. 报销支付：
审核通过后，财务部门将报销款项支付给参训人员。
10. 财务归档：
将所有与培训费用相关的单据、合同等资料进行归档，以便日后查询。
不同公司、不同地区的财务管理制度可能有所不同，具体操作流程可能会有所差异。建议在操作过程中，参照公司内部财务管理制度和相关法律法规进行。
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